Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s.r.o. BUFETÍK s.r.o. Branson Ultrasonics, a.s. Hojstrič Vincent ICS Systems s. r. o. Jaroslav Prekop Autoškola Metrostav Slovakia a. s. O2 Networks, s.r.o. O2 Slovakia, s.r.o. Občianske združenie Ambitious Lifting Orange Slovensko a.s. RadioLAN, spol. s r.o. SIENNA M.J., s.r.o. SK Gastro, s. r.o . SPŠ SPŠ PČ SWAN, a.s. Slovanet, a. s. Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Stredná priemyselná škola Stredná priemyselná škola PČ Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Stredná športová škola TRW Automotive (Slovakia), s.r.o. odštepný závod Nové Mesto nad Váhom Towercom, a.s. VVMASAR-KOVO s.r.o. ZF Active Safety Slovakia, s.r.o. Štefánia Kukanová - DAILY- REST	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF025/22	šlenský príspevok	200,00	s DPH	7220123		01.03.2022	Trenčianska regionálna komora SOPK	SPŠ			21.02.2023
	Faktúra	DF154/22	športové náradie	1 027,40	s DPH	230702837		26.10.2022	inSPORTline s.r.o.	SPŠ			21.02.2023
	Faktúra	DF153/22	športové náradie	1 027,40	s DPH	2030702837		26.10.2022	inSPORTline s.r.o.	SPŠ			21.02.2023
	Faktúra	DF105/20	športový materiál	488,97	s DPH	20200735		28.05.2020	Sport and service, s.r.o.				13.02.2023
	Faktúra	DF159/22	športový materiál	156,48	s DPH	20222645		02.11.2022	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	SPŠ			21.02.2023
	Faktúra	DF088/23	žalúzie	439,00	s DPH	DF088/23	2023024	21.06.2023	FILDEM, s.r.o.	Stredná priemyselná škola	Ingrid Sadilová		04.10.2023
	Faktúra	DF182/21	žalúzie, výmena, oprava	170,04	s DPH	2021022		20.07.2021	FILDEM, s.r.o.	SPŠ			21.02.2023
	Faktúra	DF186/20	žiarič Prolux	378,64	s DPH	200100253		19.10.2020	MORAtechnik				13.02.2023

<< | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4621-4628/4628