Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s.r.o. BUFETÍK s.r.o. Branson Ultrasonics, a.s. Hojstrič Vincent ICS Systems s. r. o. Jaroslav Prekop Autoškola Metrostav Slovakia a. s. O2 Networks, s.r.o. O2 Slovakia, s.r.o. Občianske združenie Ambitious Lifting Orange Slovensko a.s. RadioLAN, spol. s r.o. SIENNA M.J., s.r.o. SK Gastro, s. r.o . SPŠ SPŠ PČ SWAN, a.s. Slovanet, a. s. Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Stredná priemyselná škola Stredná priemyselná škola PČ Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Stredná športová škola TRW Automotive (Slovakia), s.r.o. odštepný závod Nové Mesto nad Váhom Towercom, a.s. VVMASAR-KOVO s.r.o. ZF Active Safety Slovakia, s.r.o. Štefánia Kukanová - DAILY- REST	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VF026/20	Nájom školskej kuchyne s príslušnými priestormi za mesiac júl 2020	3 050,75	s DPH	VF026/20		31.07.2020		Štefánia Kukanová - DAILY- REST			13.02.2023
	Faktúra	VF042/20	Nájom školskej kuchyne s príslušnými priestormi za mesiac november 2020	3 050,75	s DPH	VF042/20		30.11.2020		Štefánia Kukanová - DAILY- REST			13.02.2023
	Faktúra	VF025/20	Vyúčtovanie nájmu školskej kuchyne s príslušnými priestormi za rok 2019 v sume: 5808,23 € podľa prílohy	5 808,23	s DPH	VF025/20		30.06.2020		Štefánia Kukanová - DAILY- REST			13.02.2023
	Faktúra	VF034/20	Nájom školskej kuchyne s príslušnými priestormi za mesiac september 2020	3 050,75	s DPH	VF034/20		30.09.2020		Štefánia Kukanová - DAILY- REST			13.02.2023
	Faktúra	VF039/20	Nájom školskej kuchyne s príslušnými priestormi za mesiac október 2020	3 050,75	s DPH	VF039/20		30.10.2020		Štefánia Kukanová - DAILY- REST			13.02.2023
	Faktúra	VF046/20	Nájom školskej kuchyne s príslušnými priestormi za mesiac december 2020	3 050,75	s DPH	VF046/20		16.12.2020		Štefánia Kukanová - DAILY- REST			13.02.2023
	Faktúra	VF001/21	Nájom školskej kuchyne s príslušnými priestormi za mesiac január 2021	3 050,75	s DPH	VF001/21		29.01.2021	SPS PČ	Štefánia Kukanová - DAILY- REST			21.02.2023
	Faktúra	VF033/23	Vyúčtovanie nájmu školskej kuchyne s príslušnými priestormi za rok 2022 podľa prílohy		s DPH	33813680	33813680	28.04.2023	Stredná priemyselná škola	Štefánia Kukanová - DAILY- REST	Ingrid Sadilová		04.10.2023
	Faktúra	VF029/20	Nájom školskej kuchyne s príslušnými priestormi za mesiac august 2020	3 050,75	s DPH	VF029/20		31.08.2020		Štefánia Kukanová - DAILY- REST			13.02.2023
	Faktúra	VF046/22	Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 4505654374 príspevok na ocenenie Najlepší absolvent školy	500,00	s DPH	VF046/22		30.08.2022	SPS PČ	ZF Active Safety Slovakia, s.r.o.			21.02.2023
	Faktúra	VF017/21	Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 4700036856 príspevok na ocenenie Najlepší absolvent školy	500,00	s DPH	VF017/21		12.05.2021	SPS PČ	ZF Active Safety Slovakia, s.r.o.			21.02.2023
	Faktúra	VF046/23	Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 4505670782 príspevok na ocenenie Najlepší absolvent školy	500,00	s DPH	35829761	35829761	06.07.2023	Stredná priemyselná škola	ZF Active Safety Slovakia, s.r.o.	Ingrid Sadilová		04.10.2023
	Faktúra	VF036/23	V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov fakturujeme Vám nájom za mesiac máj 2023	869,61	s DPH	46256296	46256296	31.05.2023	Stredná priemyselná škola	VVMASAR-KOVO s.r.o.	Ingrid Sadilová		04.10.2023
	Faktúra	VF068/22	V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov fakturujeme Vám nájom za mesiac december 2022	818,09	s DPH	VF068/22		20.12.2022	SPS PČ	VVMASAR-KOVO s.r.o.			21.02.2023
	Faktúra	VF058/21	V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov faktúrujeme Vám nájom za mesiac december 2021	800,92	s DPH	VF058/21		17.12.2021	SPS PČ	VVMASAR-KOVO s.r.o.			21.02.2023
	Faktúra	VF062/22	V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov fakturujeme Vám nájom za mesiac november 2022	818,09	s DPH	VF062/22		30.11.2022	SPS PČ	VVMASAR-KOVO s.r.o.			21.02.2023
	Faktúra	VF049/22	V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov fakturujeme Vám nájom za mesiac september 2022	818,09	s DPH	VF049/22		30.09.2022	SPS PČ	VVMASAR-KOVO s.r.o.			21.02.2023
	Faktúra	VF040/22	V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov fakturujeme Vám nájom za mesiac júl 2022	818,09	s DPH	VF040/22		29.07.2022	SPS PČ	VVMASAR-KOVO s.r.o.			21.02.2023
	Faktúra	VF058/22	V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov fakturujeme Vám nájom za mesiac október 2022	818,09	s DPH	VF058/22		27.10.2022	SPS PČ	VVMASAR-KOVO s.r.o.			21.02.2023
	Faktúra	VF049/21	V Zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov faktúrujeme Vám nájom za mesiac október 2021	800,92	s DPH	VF049/21		27.10.2021	SPS PČ	VVMASAR-KOVO s.r.o.			21.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4620