Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra VFP0142/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2048 93,50 s DPH VFP0142/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra DF020/19 výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 1019020586 01.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.02.2023
Faktúra VFP0135/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2041 148,90 s DPH VFP0135/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra DF003/19 stravovanie 2 268,00 s DPH 1900005 01.02.2019 Štefánia Kukanová - DAILY- REST 13.02.2023
Faktúra DF002/19 komunikačná infraštruktúra SANET 33,00 s DPH 682019 01.02.2019 Sanet 13.02.2023
Faktúra VFP0089/19 Fakturujeme Vám za kurz zdokonaľovania telesnej zdatnosti v MTV 30,00 s DPH VFP0089/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0090/19 Fakturujeme Vám za kurz plávania v mesiaci 01/2019 36,00 s DPH VFP0090/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0094/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci január/2019 112,00 s DPH VFP0094/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0092/19 Fakturujeme Vám za kurz plávania v mesiaci 01/2019 360,00 s DPH VFP0092/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0093/19 Fakturujeme Vám za kurz zdokonaľovania telesnej zdatnosti v MTV 45,00 s DPH VFP0093/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0087/19 Fakturujeme Vám za kurz zdokonaľovania telesnej zdatnosti vo VTV 72,00 s DPH VFP0087/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0083/19 Fakturujeme Vám za kurz zdokonaľovania telesnej zdatnosti vo VTV 54,00 s DPH VFP0083/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0088/19 Fakturujeme Vám za kurz zdokonaľovania telesnej zdatnosti v MTV 60,00 s DPH VFP0088/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0059/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie 296,30 s DPH VFP0059/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0062/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie 303,80 s DPH VFP0062/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0061/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie 296,30 s DPH VFP0061/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra DF011/19 publikácia 58,80 s DPH 20192153 31.01.2019 Ajfa+avis s.r.o. 13.02.2023
Faktúra VFP0060/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie 296,30 s DPH VFP0060/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0081/19 Fakturujeme Vám za kurz plávania v mesiaci 01/2019 270,00 s DPH VFP0081/19 31.01.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0058/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie 274,20 s DPH VFP0058/19 31.01.2019 13.02.2023
zobrazené záznamy: 4361-4380/4631