|
|
Faktúra |
DF016/22
|
vodné,stočné
|
2 207,06 |
s DPH |
222007568
|
|
09.02.2022 |
Trenčianske vodárna a kanalizácie a.s. |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF016/23
|
služby siete sanet
|
150,00 |
s DPH |
DF016/23
|
910012303
|
14.02.2023 |
Sanet |
Stredná priemyselná škola |
Ingrid Sadilová |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF017/19
|
revízia výťahu
|
124,08 |
s DPH |
800257021
|
|
28.02.2019 |
Kone s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF017/20
|
prenajom ocelovej flaše
|
25,30 |
s DPH |
2001618
|
|
31.01.2020 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o,. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF017/21
|
oprava tel. vedenia
|
41,00 |
s DPH |
2021002
|
|
14.01.2021 |
TELEFAX s.r.o. |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF017/22
|
strava
|
2 798,40 |
s DPH |
20220023
|
|
28.02.2022 |
Štefánia Kukanová - DAILY- REST |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF017/23
|
strava a ubytovanie LK
|
7 400,00 |
s DPH |
DF017/23
|
20230016
|
15.02.2023 |
Chata Erika s.r.o. |
Stredná priemyselná škola |
Ingrid Sadilová |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF018/19
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
910011903
|
|
15.02.2019 |
Sanet |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF018/20
|
komunikačná infraštruktúra SANET
|
33,00 |
s DPH |
68220
|
|
03.02.2020 |
Sanet |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF018/21
|
refistrácia a prevádzka domény
|
36,00 |
s DPH |
200014
|
|
31.12.2020 |
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF018/22
|
telefonne poplatky
|
85,58 |
s DPH |
5100038748
|
|
28.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF018/23
|
strava
|
3 116,96 |
s DPH |
DF018/23
|
2023000016
|
28.02.2023 |
SK Gastro, s. r.o . |
Stredná priemyselná škola |
Ingrid Sadilová |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF019/19
|
materiál
|
117,79 |
s DPH |
20190026
|
|
28.02.2019 |
DataElCom s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF019/20
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
910012003
|
|
14.02.2020 |
Sanet |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF019/21
|
oprava kotla
|
145,54 |
s DPH |
7990220873
|
|
29.01.2021 |
Viessmann |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF019/22
|
telefonne poplatky
|
74,43 |
s DPH |
8301636681
|
|
28.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF019/23
|
oprava nožov
|
227,00 |
s DPH |
DF019/23
|
230300010
|
06.01.2023 |
HABILIS STEEL, s.r.o. |
Stredná priemyselná škola |
Ingrid Sadilová |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF020/19
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
1019020586
|
|
01.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF020/20
|
výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
1020020604
|
|
01.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF020/21
|
elektrická energia
|
2 112,67 |
s DPH |
1052101596
|
|
31.01.2021 |
Magna energia, a.s. |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |