Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF013/21 telefonne poplatky 52,00 s DPH 8276941822 31.01.2021 Slovak Telekom, a.s. SPŠ 21.02.2023
Faktúra DF013/22 komunikačná infraštruktúra SANET 33,00 s DPH 68222 01.02.2022 Sanet SPŠ 21.02.2023
Faktúra DF013/23 refistrácia a prevádzka domény 36,00 s DPH DF013/23 22014 02.01.2023 DataElCom s.r.o. Stredná priemyselná škola Ingrid Sadilová 04.10.2023
Faktúra DF013/23 refistrácia a prevádzka domény 36,00 s DPH 22014 02.01.2023 DataElCom s.r.o. SPŠ 08.03.2023
Faktúra DF014/19 vodné,stočné 2 711,94 s DPH 219002117 14.01.2019 Trenčianske vodárna a kanalizácie a.s. 13.02.2023
Faktúra DF014/20 materiál 61,12 s DPH 22001007 29.01.2020 STABILIT 13.02.2023
Faktúra DF014/21 telefonne poplatky 95,30 s DPH 8277044646 31.01.2021 Slovak Telekom, a.s. SPŠ 21.02.2023
Faktúra DF014/22 materiál 284,90 s DPH 2022100144 10.02.2022 ROMAN LACO - ROADA SPŠ 21.02.2023
Faktúra DF014/23 členský príspevok 250,00 s DPH 7230098 23.01.2023 Trenčianska regionálna komora SOPK SPŠ 08.03.2023
Faktúra DF014/23 členský príspevok 250,00 s DPH DF014/23 7230098 23.01.2023 Trenčianska regionálna komora SOPK Stredná priemyselná škola Ingrid Sadilová 04.10.2023
Faktúra DF015/19 stravovanie 2 340,00 s DPH 1900036 01.03.2019 Štefánia Kukanová - DAILY- REST 13.02.2023
Faktúra DF015/20 materiál 399,60 s DPH 6200189 31.01.2020 ELEKTROINSTALA 13.02.2023
Faktúra DF015/21 oprava výťahu 35,61 s DPH 740143634 12.01.2021 Kone s.r.o. SPŠ 21.02.2023
Faktúra DF015/22 služby počítačovej siete 150,00 s DPH 910012203 14.02.2022 Sanet SPŠ 21.02.2023
Faktúra DF015/23 služby OPP a BOZP 225,00 s DPH 23030 01.02.2023 Miroslav Babic - OHAS SPŠ 08.03.2023
Faktúra DF015/23 služby OPP a BOZP 225,00 s DPH DF015/23 23030 01.02.2023 Miroslav Babic - OHAS Stredná priemyselná škola Ingrid Sadilová 04.10.2023
Faktúra DF016/19 tel.poplatky 89,80 s DPH 8228173774 01.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2023
Faktúra DF016/20 materiál 73,42 s DPH 6200106 21.01.2020 ELEKTROINŠTALA spol. s r.o. 13.02.2023
Faktúra DF016/21 uloženie odpadu 33,93 s DPH 202120046 20.01.2021 Technicke sluzby mesta SPŠ 21.02.2023
Faktúra DF016/22 vodné,stočné 2 207,06 s DPH 222007568 09.02.2022 Trenčianske vodárna a kanalizácie a.s. SPŠ 21.02.2023
zobrazené záznamy: 181-200/4602