Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra VFP1180/19 Fakturujeme Vám za kurz zdokonaľovania telesnej zdatnosti vo VTV za obdobie 12/2019 54,00 s DPH VFP1180/19 31.12.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0974/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci október/2019 89,40 s DPH VFP0974/19 31.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0965/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci október/2019 32,40 s DPH VFP0965/19 22.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0966/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci október/2019 35,40 s DPH VFP0966/19 22.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0967/19 Fakturujeme Vám za permanentku na kondičné plávanie v školskom roku 2019/2020 51,00 s DPH VFP0967/19 23.09.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0968/19 Fakturujeme Vám za permanentku na kondičné plávanie v školskom roku 2019/2020 51,00 s DPH VFP0968/19 24.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0969/19 Fakturujeme Vám za permanentku na kondičné plávanie v školskom roku 2019/2020 51,00 s DPH VFP0969/19 24.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0970/19 Fakturujeme Vám za permanentku na kondičné plávanie v školskom roku 2019/2020 51,00 s DPH VFP0970/19 28.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0971/19 Fakturujeme Vám za permanentku na kondičné plávanie v školskom roku 2019/2020 102,00 s DPH VFP0971/19 29.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0972/19 Fakturujeme Vám za permanentku na kondičné plávanie v školskom roku 2019/2020 51,00 s DPH VFP0972/19 31.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0973/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci október/2019 89,40 s DPH VFP0973/19 31.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0975/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci október/2019 89,40 s DPH VFP0975/19 31.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0963/19 Fakturujeme Vám za permanentku na kondičné plávanie v školskom roku 2019/2020 51,00 s DPH VFP0963/19 18.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0976/19 Fakturujeme Vám za poskytnutie bazéna podľa zmluvy č. 7/2019/I-OPSM 4 080,00 s DPH VFP0976/19 31.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0977/19 Fakturujeme Vám za permanentky na kondičné plávanie v školskom roku 2019/2020 153,00 s DPH VFP0977/19 31.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0978/19 Fakturujeme Vám za permanentky na kondičné plávanie v školskom roku 2019/2020 510,00 s DPH VFP0978/19 31.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0979/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci október/2019 147,40 s DPH VFP0979/19 31.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0980/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci október/2019 111,40 s DPH VFP0980/19 31.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0981/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci október/2019 154,90 s DPH VFP0981/19 31.10.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0982/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci október/2019 40,50 s DPH VFP0982/19 31.10.2019 13.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4611