|
|
Faktúra |
DF205/19
|
potlač reklamných predmetov
|
500,00 |
s DPH |
190101432
|
|
02.10.2019 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
PČ024/23
|
Objednávame si u Vás výrobu 945 ks permanenti
|
192,78 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Stredná priemyselná škola PČ |
Rehorová Zuzana, Bc. |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF206/19
|
potlač reklamných predmetov
|
500,40 |
s DPH |
190101411
|
|
30.09.2019 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
HČ060/23
|
Objednávame si u Vás: Tričká s potlačou na Sú
|
700,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Stredná priemyselná škola |
Homolová Anna, RNDr. |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF121/22
|
stuha
|
56,40 |
s DPH |
220101223
|
|
19.09.2022 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
PČ020/19
|
Objednávame si 300 ks permanentiek podľa návr
|
43,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Stredná priemyselná škola PČ |
Hromadová Dana |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF202/19
|
potlač reklamných tričiek
|
392,40 |
s DPH |
190101412
|
|
30.09.2019 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
HČ042/22
|
Objednávame si u vás: Stužku s logom na sl
|
56,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Stredná priemyselná škola |
Neuschl Andrej, Mgr. |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
HČ010/22
|
Objednávame si u Vás: 50ks ladvinky 50ks multifunkcne satky
|
298,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Stredná priemyselná škola |
Homolová Anna, RNDr. |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
HČ047/22
|
Objednávame si u Vás: Tričká s potlačou na
|
500,14 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
Stredná priemyselná škola |
Homolová Anna, RNDr. |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF145/22
|
tričká
|
500,14 |
s DPH |
220101379
|
|
17.10.2022 |
štúdio TEXO, spol. s r.o. |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
Zmluva |
č.0682-2011
|
Darovacia zmluva - Štátny_pedagogický_ústav
|
1 959.85 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Peter Rebro |
riaditeľ školy |
02.04.2012 |
|
|
Zmluva |
č.0683-2011
|
Darovacia zmluva - Štátny_pedagogický_ústav
|
1 959,85 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Peter Rebro |
riaditeľ školy |
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
HČ004/20
|
Objednávame si u Vás: Catering na Deň otvo
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Štefánia Kukanová - DAILY- REST |
Stredná priemyselná škola |
Homolová Anna, RNDr. |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF048/22
|
strava
|
2 635,20 |
s DPH |
20220053
|
|
02.05.2022 |
Štefánia Kukanová - DAILY- REST |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF214/19
|
obcerstvenie zo SF
|
1 062,38 |
s DPH |
1900321
|
|
31.12.2019 |
Štefánia Kukanová - DAILY- REST |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF003/20
|
strava
|
2 293,20 |
s DPH |
200012
|
|
31.01.2020 |
Štefánia Kukanová - DAILY- REST |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF031/22
|
strava
|
2 923,20 |
s DPH |
20220037
|
|
04.04.2022 |
Štefánia Kukanová - DAILY- REST |
SPŠ |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF024/20
|
strava
|
1 893,60 |
s DPH |
200030
|
|
02.03.2020 |
Štefánia Kukanová - DAILY- REST |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF031/20
|
strava
|
774,00 |
s DPH |
200041
|
|
30.03.2020 |
Štefánia Kukanová - DAILY- REST |
|
|
|
13.02.2023 |