Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra VFP0107/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2019 150,70 s DPH VFP0107/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0097/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2019 143,20 s DPH VFP0097/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0108/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2019 96,90 s DPH VFP0108/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0109/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2019 88,20 s DPH VFP0109/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0110/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2019 133,10 s DPH VFP0110/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0111/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2019 186,90 s DPH VFP0111/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0112/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2019 132,80 s DPH VFP0112/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0113/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2019 146,20 s DPH VFP0113/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0114/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2020 143,20 s DPH VFP0114/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0115/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2021 143,20 s DPH VFP0115/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0132/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2038 154,90 s DPH VFP0132/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0101/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2019 432,00 s DPH VFP0101/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0134/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2040 150,70 s DPH VFP0134/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra DF001/19 telefonne poplatky 94,13 s DPH 8226127045 01.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.02.2023
Faktúra VFP0136/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2042 147,70 s DPH VFP0136/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0137/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2043 143,20 s DPH VFP0137/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0138/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2044 143,20 s DPH VFP0138/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0139/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2045 167,70 s DPH VFP0139/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0140/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2046 33,20 s DPH VFP0140/19 01.02.2019 13.02.2023
Faktúra VFP0141/19 Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2047 33,20 s DPH VFP0141/19 01.02.2019 13.02.2023
zobrazené záznamy: 4341-4360/4631