|
|
Faktúra |
DF023/19
|
plyn
|
11 000,00 |
s DPH |
4204802942
|
|
19.02.2019 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
HČ005/19
|
Objednávame si u Vás - Chemické čistenie kotla
|
960,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Ilenčíková Alena |
Stredná priemyselná škola |
Ivana Ľuboš |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VF004/19
|
Prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy č.1/15(C1-4369 BR-BSC NM)za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019 v sume 3761,43€
|
3 761,43 |
s DPH |
VF004/19
|
|
18.02.2019 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF118/19
|
telekomunikačné služby
|
106,26 |
s DPH |
2019008
|
|
18.02.2019 |
TELECOM s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF018/19
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
910011903
|
|
15.02.2019 |
Sanet |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF026/19
|
revízia výťahu
|
825,60 |
s DPH |
95047618
|
|
14.02.2019 |
Kone s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF028/19
|
vodné,stočné
|
3 924,74 |
s DPH |
219029806
|
|
14.02.2019 |
Trenčianske vodárna a kanalizácie a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
HČ004/19
|
Objednávame si u Vás - Žiarovky 75W a 60W 4
|
117,79 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
DataElCom s.r.o. |
Stredná priemyselná škola |
Hromadová Dana |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF025/19
|
prenájom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
121900253
|
|
12.02.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF027/19
|
inzercia
|
24,08 |
s DPH |
53700122
|
|
12.02.2019 |
Agentúra Pardon - TN s.r. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF012/19
|
plyn
|
11 094,09 |
s DPH |
8402489878
|
|
07.02.2019 |
Slov. plyn. priemysel |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VF003/19
|
Prenájom nebytových priestorov podľa zmluvy č.2/2018(identifikačný kód 64993 lokality NMBZI)) za obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2018 v sume ,- záloha na spotrebu energii
|
3 028,00 |
s DPH |
VF003/19
|
|
06.02.2019 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
PČ003/19
|
Objednávame si u vás stavebné práce (maľovani
|
943,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Jozef Oprchal |
Stredná priemyselná škola PČ |
Rehorová Zuzana, Bc. |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP0120/19
|
Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2026
|
151,90 |
s DPH |
VFP0120/19
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP0121/19
|
Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2027
|
150,70 |
s DPH |
VFP0121/19
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP0122/19
|
Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2028
|
143,20 |
s DPH |
VFP0122/19
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP0123/19
|
Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2029
|
108,00 |
s DPH |
VFP0123/19
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP0124/19
|
Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2030
|
108,00 |
s DPH |
VFP0124/19
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP0096/19
|
Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2019
|
143,20 |
s DPH |
VFP0096/19
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VFP0118/19
|
Fakturujeme Vám za ubytovanie v mesiaci február/2024
|
162,40 |
s DPH |
VFP0118/19
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
|
13.02.2023 |